# Контрагенты

Справочник **«Контрагенты»** содержит всю информацию о контрагентах компании для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов.

Для создания нового контрагента необходимо пройти по ссылке меню **Справочники → Контрагенты (покупатели, поставщики) → Контрагенты** и нажать на **«Добавить»**.

Прежде всего, требуется внести данные в **«Наименование»** (краткое) и **«Полное наименование»** контрагента, затем нажать **«Записать»**, чтобы записать контрагента в базу данных и получить доступ к остальным вкладкам, на которых будет располагаться информация о контрагенте.

{% hint style="warning" %}
**Обратите внимание**, что видимость некоторых закладок зависит от установленных настроек параметров учета.
{% endhint %}

Далее следует определить, кем для Вас является контрагент, и установить соответствующий флаг:

* [ ] **Покупатель;**
* [ ] **Поставщик;**
* [ ] **Не резидент.** 

В зависимости от установленного флага («**Покупатель**» или «**Поставщик**») в форме окна контрагента появится дополнительная закладка над табличной частью: «**Как покупатель**» или «**Как поставщик**».

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-LkP3dRch7SlOf-DunRQ%2F-LkP5SwCXHWTkblspgBL%2FImage%209.png?alt=media\&token=a932092c-2cfe-48af-9d58-382e6819cf07)

*На примере рисунка выше, для контрагента арендодателя установлен флаг «**Поставщик**», так же, как и для всех поставщики оборудования и ингредиентов.* 

Заполните все строки для информации о контрагенте на текущей закладке.

Затем следует перейти на вкладку **«Вендинг»** и установить график работы для торгового автомата. Также в поле **Информация для отображения в "Управлении Вендингом"** можно установить дополнительную информацию, например, по условиям данного договора, которая соответственно будет всегда видна на панели главного меню Управление Вендингом.

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-LkP5pH6uhF-MBrgILbP%2F-LkP6jEYcaCalb3D3_C2%2FImage%208.png?alt=media\&token=7f43e3a4-20eb-41ce-b9c4-26117aa06333)

Далее необходимо открыть вкладку **«Счета и договоры»** и внести (отредактировать) банковские счета и договоры контрагента. 

Добавьте новый договор с помощью кнопки **«Добавить»**. 

**Основной договор** и **расчётный счёт** выделяются жирным шрифтом. Для того, чтобы сделать какой-либо из договоров основным следует выделить его и нажать кнопку **«Основной»**. Если договор один, то он автоматически становится - **основным**.

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-LkP5pH6uhF-MBrgILbP%2F-LkP7bv4VlTgsjm_Q5jA%2FImage%2010.png?alt=media\&token=c0dfe118-2e5d-46d1-bba9-9617f1c6c308)

### Договор контрагента

#### Договор с сервисной службой

{% hint style="warning" %}
Внимание! Для контрагента **Сервисная служба** обязательно создайте **договор с покупателем** и назначьте его основным.
{% endhint %}

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-LmcvCIdVI2DMRJRUIhf%2F-LmcxOKOV-MUEqkOZ5cJ%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0.png?alt=media\&token=7b44afc0-c014-484a-8386-3f06357297b8)

При создании договора с розничным покупателем, обратите внимание на следующие параметры на вкладке **«Общие»**:

* **Валюта** – рубли;
* снять флажок **«Вести по документам расчета с контрагентами».**

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-LmcvCIdVI2DMRJRUIhf%2F-LmcxqDgLxT1SuehU9_N%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.png?alt=media\&token=c17b682f-d155-4646-98cb-a586bec7ac17)

#### Договор с арендодателем

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-Lkc7_9O1MuaMKI3nltq%2F-Lkc7xeV2bDSam3JeJlJ%2F%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=e5250586-ed40-4860-a27d-acca89d08876)

*Например, добавим контрагенту ИП Петров новый договор аренды и установим параметры затрат на автоматы на соответствующей закладке.*

На вкладке **«Затраты на автоматы»** установим параметры автоматического формирования затрат на автоматы. Данная закладка актуальна для контрагента-арендодателя, у которого арендуется торговое место под установку торгового автомата.

* **Период** - устанавливается дата начала периода, с которой начнут формироваться затраты на автомат;
* **Автомат** - служит для подбора автомата в справочнике «Торговые автоматы»;
* **Статья затрат** - указывается статья, на которую будут отнесены затраты на автомат;
* **Номенклатура** - указывается, за какой вид услуг будет производиться оплата контрагенту *(например, аренда торгового места)*;
* **Процент**: \
  \- если флаг установлен, то оплата арендной ставки будет производиться в зависимости от суммы продаж; \
  \- если флаг не установлен, то для данного автомата действует фиксированная арендная ставка;
* **Сумма**:\
  \- если флаг «Процент» установлен, то указывается процент от суммы продаж; \
  \- если флаг «Процент» не установлен, то указывается сумма фиксированной арендной платы;
* **Прочие затраты:**\
  \- если флаг установлен, то по данной статье затрат будет создаваться документ **«Прочие затраты»;**\
  \- если флаг не установлен, то будет создан документ «Поступление товаров и услуг».

В дальнейшем при запуске обработки **«Формирование поступлений затрат на автоматы»** будут автоматически сформированы документы, используемые при расчёте арендных платежей контрагента.

#### Договор с розничным покупателем

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-Lkc7_9O1MuaMKI3nltq%2F-LkcC5yuUg_lt9y0elNp%2F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.png?alt=media\&token=6b6a19e9-3578-4692-8005-ff3a2f9f90c6)

При создании договора с розничным покупателем обратите внимание на следующие параметры на вкладке **«Общие»**:

* **Валюта** – рубли;
* снять флажок **«Вести по документам расчета с контрагентами».**

![](https://2203465607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LhExTZyCTJUBhvUFY9-%2F-Lkc7_9O1MuaMKI3nltq%2F-LkcDgxzjfbgfEoX6-Lg%2F%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.png?alt=media\&token=2072fa11-d705-42c3-a021-14bced367bd4)

{% hint style="info" %}
*Для получения более подробной информации о правилах и порядке заполнения справочника «Контрагенты» и справочника «Договоры контрагента» используйте литературу, входящую в комплект по установке программы версии **1С: Предприятие. Управление Торговлей, ред. 10.3.***
{% endhint %}